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武侯區供銷聯社2017年部門預算公示(1)

來源:區供銷聯社  錄入時間:2017-03-27 15:03  【字體: 】  打印  關閉

按照預算管理有關規定,部門預算編報內容包括預算單位的全部收支情況。

一、基本職能及主要工作

(一)基本職能:

1、宣傳貫徹黨和國家有關農業、農村經濟工作的方針政策。

2、制定全區供銷合作經濟發展規劃;指導全區供銷合作社的改革和發展,探索合作經濟的多種實現形式。

3、承擔政府委托的任務,按照政府授權對重要農業生產資料和重要農副產品以及政策性商品進行組織、協調、管理和有關救災物質的組織,儲存,調運工作。

4、協調同政府有關部門、社會組織的關系,研究供銷合作經濟運行中的重大問題,提出扶持供銷合作經濟發展的政策性建議,了解、反映供銷系統和農民群眾的意見及要求,維護供銷合作經濟組織的合法權益。

5、組織全區供銷社系統參與和推進農業產業化經營,加強農產品市場調研,培育農產品市場,組織發展專業合作社、消費合作社等中介服務組織,培育產業化龍頭,加強商品供求、市場、信息服務體系建設。

6、指導全區供銷社社會化服務體系建設,推進建立現代流通體系和現代營銷方式,發展社區性、綜合性、便民性社區綜合服務社,滿足農民生產、生活等社會化服務的需要。

7、監督和管理社有資產,確保社有資產保值增值,對企業行使出資人的職權,依法享有資產受益、重大決策和選擇經營管理者等權利。

8、承擔區委、區政府和上級部門交辦的其它事項。

(二)2017年重點工作:

1、做好城中村改造涉及系統企業拆遷的相關工作;

2、加強信訪維穩工作;

3、認真抓好系統安全目標工作;

4、加強系統資產營運管理;

5、繼續抓好農資供應、服務工作。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,2017部門預算包括:本級預算、下屬事業單位預算。

武侯區供銷聯社系本級預算,無下屬事業單位。

三、部門預算情況說明

按照綜合預算的原則,武侯區供銷聯社所有收入和支出均納入部門預算管理,2017年收支總預算249.57萬元。2017年收入預算249.57萬元,其中:一般公共預算當年財政撥款收入249.57萬元,占100%;無上年結轉;2017年支出預算249.57萬元,其中:基本支出預算199.19萬元,占80%;部門項目支出預算50.38萬元,占20%。

(一)財政撥款收支預算情況的總體說明

2017年財政撥款收支總預算249.57萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入249.57萬元,無政府性基金預算撥款收入;無上年結轉一般公共預算撥款,無上年結轉政府性基金預算撥款。支出包括:商業服務業等事務支出202.28萬元、社會保障和就業支出26.45萬元、住房保障支出20.84萬元。

(二)一般公共預算當年撥款情況的說明

1、當年撥款規模變化情況:

2017年一般公共預算當年撥款249.57萬元,較2016年減少33.25萬元,減少13%,變動的主要原因是人員經費的變動。

2、當年撥款結構情況:

2017年一般公共預算支出249.57萬元,其中:商業服務業等事務支出202.28萬元,占比81%;社會保障和就業26.45萬元,占比11%;住房保障支出20.84萬元,占比8%。

3、當年撥款具體使用情況:

按支出功能分類主要用于以下方面:

商業服務業等事務支出202.28萬元,主要用于:人員經費、公用經費等。

社會保障和就業支出26.45萬元,主要用于:機關事業單位基本養老保險及職業年金的繳納。

住房保障支出20.84萬元,主要用于:住房公積金的繳納。

(三)一般公共預算基本支出情況說明

武侯區供銷聯社2017年一般公共預算基本支出199.19萬元,其中:

人員經費155.49萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出;

公用經費22.06萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、國內差旅費、會議費、勞務費、公務接待費、公務用車運行維護費、工會經費、福利費、辦公設備購置、其他商品和服務支出;

對個人和家庭的補助21.64萬元,主要包括:獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

(四)財政撥款安排三公經費預算情況說明

1、因公出國(境)經費

2017年無預算安排,2016年無此預算。

2、公務接待費

2017年預算安排0.5萬元,較2016年預算增減少1.5萬元,減少300%,變動的主要原因是:厲行節約,減少公務接待經費。

3、公務用車購置及運行維護費

武侯區供銷聯社無公務用車。

2017年預算安排無公務用車購置及運行維護費,其中:無公務用車購置費;無公務用車運行維護費。

(五)政府性基金預算支出情況的說明

武侯區供銷聯社2017年無政府性基金預算撥款安排的支出。

(六)其他重要事項的情況說明

機關運行經費情況:按0.9萬元/人/年,在職人員11人,2017年全年共9.9萬元。

四、名詞解釋

無專業性較強的名詞解釋

五、2017年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、財政撥款“三公”經費表

8、政府性基金預算支出表

預算公示(財政下發格式).doc



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